Dienstreise
Vor der Dienstreise (aus Versicherungsgründen):
Alle Formulare können auf der Seite des Servicebereichs Reisekosten abgerufen werden.
1. Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise stellen.
Hinweise:
VI Kostenerstattung: voll
Haushalt:
Kostenstelle: 33371400
Fonds: 01002
Kostenart: 76212 (Inlandsreise) oder 76213 (Auslandsreise)
Drittmittel:
PSP-Element: TU interne Projektnummer
Sachkonto: 68510100 (Inland), 68510200 (Europa), 68510300 (nichteuropäisches Ausland)
2. Von Fachgebietsleitung unterschreiben lassen.
Bei größerem Reisebudget empfiehlt es sich eine Abschlagszahlung einzufordern, weil die Reisekosten oft erst nach Monaten erstattet werden. Dafür muss der Antrag an das FSC III verschickt werden.
Nach der Dienstreise:
3. Formular Reisekostenabrechnung ausfüllen, selbst unterschreiben.
4. Formular Anlage zur Reisekostenabrechnung ausfüllen
Hinweise:
- Fahrstrecken, Hotelübernachtung und weitere Ausgaben wie z. B. Konferenzbeiträge in jeweils einer Zeile eintragen
- Eine Zeile mit „Anfang des Dienstgeschäftes“ (Datum und Uhrzeit) und eine mit „Ende des Dienstgeschäftes“ (Datum und Uhrzeit) ausfüllen. Ansonsten gibt es kein Tagegeld.
5. Alle drei Formulare zusammen mit Bahntickets/Bordkarten, Rechnungen (Onlinerechnungen mit Stempel „Dies ist ein Onlineoriginal…“ versehen und unterschreiben) und Kontoauszügen, die die Bezahlung der Rechnung nachweisen, schicken an:
Reisekostenstelle
II RK 01